Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190259	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	102,49 €	27.05.2019	19.07.2019	20190259_-_rajo_a.s.pdf
20190258	2019	PAMIKO s.r.o.	predplatné časopisu	15,00 €	14.05.2019	19.07.2019	20190258_-_pamiko_s.r.o.pdf
20190257	2019	STEPS Nitra	vysávač	149,99 €	24.05.2019	19.07.2019	20190257_-_steps.pdf
20190256	2019	Martinus, s.r.o.	knihy, učebnice	317,57 €	20.05.2019	19.07.2019	20190256_-_martinus_s.r.o.pdf
20190255	2019	GPR s.r.o.	kuchynské potreby	158,40 €	17.05.2019	19.07.2019	20190255_-_gpr_s.r.o.pdf
20190254	2019	Nomiland, s.r.o.	školský nábytok	191,40 €	17.05.2019	19.07.2019	20190254_-_nomiland_s.r.o.pdf
20190253	2019	Littera	učebné pomôcky	11,84 €	14.05.2019	19.07.2019	20190253_-_littera.pdf
20190252	2019	GOTANA, s.r.o.	magnetická tabuľa	187,00 €	10.05.2019	19.07.2019	20190252_-_gotana_s.r.o.pdf
20190251	2019	IT Ware, s.r.o.	HDD do servera	203,98 €	20.05.2019	18.07.2019	20190251_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190250	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	26,78 €	24.05.2019	18.07.2019	20190250_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola