Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190228	2019	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programov	16,56 €	03.05.2019	18.07.2019	20190228_-_komensky_s.r.o.pdf
20190227	2019	IT Ware, s.r.o.	práca na serveri	150,00 €	01.05.2019	18.07.2019	20190227_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190226	2019	Slovak Telekom, a.s.	telefón	39,79 €	01.05.2019	18.07.2019	20190226_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190225	2019	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	390,00 €	11.04.2019	18.07.2019	20190225_-_anna_gogova.pdf
20190224	2019	Škola.sk, s.r.o.	učebné pomôcky	38,70 €	12.04.2019	18.07.2019	20190224_-_skola.sk_s.r.o.pdf
20190223	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	138,68 €	16.05.2019	18.07.2019	20190223_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190222	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	205,50 €	16.05.2019	18.07.2019	20190222_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190221	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	15.05.2019	18.07.2019	20190221_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190220	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	451,28 €	14.05.2019	18.07.2019	20190220_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190219	2019	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT, tonery	434,02 €	10.05.2019	18.07.2019	20190219_-_pcprofi_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola