Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210071	2021	Interierdvere	požiarne dvere	274,01 €	04.03.2021	22.04.2021	20210071_-_interierdvere_s.r.o.pdf
20210070	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	84,21 €	18.03.2021	22.04.2021	20210070_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210069	2021	VVS, a.s.	spotreba vody	1 109,00 €	08.03.2021	22.04.2021	20210069_-_vvs_a.s.pdf
20210068	2021	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	59,90 €	15.03.2021	22.04.2021	20210068_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20210067	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	62,18 €	15.03.2021	22.04.2021	20210067_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210066	2021	MILK-AGRO s.r.o.	mlieko a mliečne výrobky	101,71 €	11.03.2021	22.04.2021	20210066_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20210065	2021	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	67,57 €	11.03.2021	22.04.2021	20210065_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20210064	2021	Raabe Slovensko, s.r.o.	školská dokumentácia	45,35 €	15.02.2021	22.04.2021	20210064_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20210063	2021	Slovak Telekom, a.s.	telefón	30,28 €	01.03.2021	22.04.2021	20210063_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20210062	2021	PcProfi, s.r.o.	sterilizátor	960,00 €	23.02.2021	22.04.2021	20210062_-_pcprofi_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola