Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210040	2021	PcProfi, s.r.o.	sterilizátor	3 520,00 €	16.02.2021	06.04.2021	20210040_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20210039	2021	Jozef Bohumel-BOEL	akku skrutkovač	55,99 €	18.02.2021	06.04.2021	20210039_-_jozef_bohumil-boel.pdf
20210038	2021	pre Vás, s.r.o.	ochranný oblek COVID 19	95,76 €	16.02.2021	06.04.2021	20210038_-_pre_vas_s.r.o.pdf
20210037	2021	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	37,24 €	17.02.2021	06.04.2021	20210037_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20210036	2021	ENVIROSPOL, s.r.o.	revízia elektriny	1 200,00 €	06.02.2021	06.04.2021	20210036_-_envirspol_s.r.o.pdf
20210035	2021	DOM SENIOROV Tatranská Štrba n.o.	testovanie COVID 19	1 335,00 €	08.02.2021	06.04.2021	20210035_-_dom_seniorov_tatranska_strba_n._o.pdf
20210034	2021	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	31.01.2021	06.04.2021	20210034_-_it_ware_s.r.o.pdf
20210033	2021	DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	stravné lístky	2 697,80 €	16.02.2021	06.04.2021	20210033_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf
20210032	2021	VSE a.s.	spotreba elektriny	590,00 €	05.02.2021	06.04.2021	20210032_-_vse_a.s.pdf
20210031	2021	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 169,30 €	01.02.2021	06.04.2021	20210031_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola