Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160206	2016	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	90,45 €	03.05.2016	05.09.2016	20160206_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20160205	2016	MINERÁLNE VODY a.s.	minerálka	12,91 €	02.05.2016	05.09.2016	20160205_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20160204	2016	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	13,78 €	02.05.2016	05.09.2016	20160204_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20160203	2016	SŠJ	obedy žiaci	845,04 €	02.05.2016	05.09.2016	20160203_-_ssj.pdf
20160202	2016	SŠJ	obedy zo SF	47,10 €	02.05.2016	05.09.2016	20160202_-_ssj.pdf
20160201	2016	SŠJ	obedy zamestnanci	452,16 €	02.05.2016	05.09.2016	20160201_-_ssj.pdf
20160200	2016	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	378,94 €	30.04.2016	22.08.2016	20160200_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20160199	2016	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 270, 79 €	29.04.2016	22.08.2016	20160199_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20160198	2016	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	892,74 €	29.04.2016	22.08.2016	20160198_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20160197	2016	GEOPOL Prešov, s.r.o.	priesvitná fólia	20,33 €	28.04.2016	22.08.2016	20160197_-_geopol_presov_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola