Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200528	2020	Cesta a Život, n.o.	školenie	99,00 €	04.01.2021	27.01.2021	20200528_-_cesta_a_zivot_n.o.pdf
20200527	2020	Slovak Telekom, a.s.	telefón	29,08 €	01.01.2021	27.01.2021	20200527_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200526	2020	IT Ware s.r.o.	IT support	150,00 €	31.12.2020	27.01.2021	20200526_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200525	2020	Mária Vaverková	administratívne a účtovnícke práce	160,00 €	30.12.2020	27.01.2021	20200525_-_maria_vaverkova.pdf
20200524	2020	BTS-PO, s.r.o.	výkon BOZP	90,00 €	30.12.2020	27.01.2021	20200524_-_bts-po_s.r.o.pdf
20200523	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	27,22 €	28.12.2020	27.01.2021	20200523_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200522	2020	IT Ware s.r.o.	spotreba IKT	1 478,00 €	22.12.2020	27.01.2021	20200522_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200521	2020	JIS-SK s.r.o.	aktualizácia programov	480,00 €	16.12.2020	27.01.2021	20200521_-_jis-sk_s.r.o.pdf
20200520	2020	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programov	16,56 €	02.01.2021	08.01.2021	20200520_-_komensky_s.r.o.pdf
20200519	2020	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	19,44 €	31.12.2020	08.01.2021	20200519_-_espik_group_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola