Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20150313	2015	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	46,66 €	15.07.2015	11.04.2016	20150313_-_jurkohouse.pdf
20150312	2015	VSE, a.s.	spotreba elektriny	1 070,00 €	13.07.2015	11.04.2016	20150312_-_vse.pdf
20150311	2015	Asupport s.r.o.	oprava projektora	45,60 €	13.07.2015	11.04.2016	20150311_-_asupport.pdf
20150310	2015	Ing. arch. Ján Katuščák-autorizovaný architekt	projekt výstavby - stavebné úpravy	720,00 €	13.07.2015	08.04.2016	20150310_-_ing._arch._jan_katuscak.pdf
20150309	2015	ŠEVT a.s.	kancelárske potreby - tlačivá	71,05 €	10.07.2015	08.04.2016	20150309_-_sevt.pdf
20150308	2015	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	211,20 €	10.07.2015	08.04.2016	20150308_-_pcprofi.pdf
20150307	2015	Orange Slovensko, a.s.	telefón	21,98 €	08.07.2015	08.04.2016	20150307_-_orange.pdf
20150306	2015	Europapier Slovensko, s.r.o.	zásobník na toaletný papier	928,32 €	08.07.2015	08.04.2016	20150306_-_europapier_slovensko.pdf
20150305	2015	MEGGY, s.r.o.	kancelárske potreby	34,60 €	07.07.2015	08.04.2016	20150305_-_meggy.pdf
20150304	2015	GASTRO-GALAXI	kuchynské vybavenie	465,49 €	07.07.2015	08.04.2016	20150304_-_gastro_galaxi.pdf

Evanjelická spojená škola