Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20150273	2015	Orange Slovensko, a.s.	telefón	25,34 €	03.06.2015	08.04.2016	20150273_-_orange.pdf
20150272	2015	Rajo a.s.	mliečne výrobky	56,64 €	19.06.2015	08.04.2016	20150272_-_rajo.pdf
20150271	2015	RAABE	knihy	46,70 €	17.06.2015	08.04.2016	20150271_-_raabe.pdf
20150270	2015	KROS a.s.	program OLYMP	368,64 €	15.06.2015	08.04.2016	20150270_-_kros.pdf
20150269	2015	Róbert Dušan Kunst	kancelársky materiál	2 073,18 €	12.05.2015	08.04.2016	20150269_-_r._d._kunst.pdf
20150268	2015	TATRA UNIYED CORPORATION, a.s.	ubytovanie	210,00 €	10.06.2015	08.04.2016	20150268_-_tatra_united_corporation.pdf
20150267	2015	ELPIS, s.r.o.	stavebné práce	166,30 €	09.06.2015	08.04.2016	20150267_-_elpis.pdf
20150266	2015	Progresia SK s.r.o.	oponenti	5 250,00 €	22.06.2015	08.04.2016	20150266_-_progresia.pdf
20150265	2015	Ryba Košice, s.r.o.	potraviny	419,60 €	22.06.2015	08.04.2016	20150265_-_ryba.pdf
20150264	2015	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie	75,38 €	19.06.2015	08.04.2016	20150264_-_wastex.pdf

Evanjelická spojená škola