Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20200498 2020 MINERÁLNE VODY a.s. minerálka 15,52 € 10.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200498_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20200497 2020 WocaBee s.r.o. aktualizácia programov 869,40 € 09.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200497_-_wocabee_s.r.o.pdf
20200496 2020 Mária Vaverková administratívne služby 160,00 € 01.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200496_-_maria_vaverkova.pdf
20200495 2020 VVS , a.s. spotreba vody 1 253,00 € 07.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200495_-_vvs_a.s.pdf
20200494 2020 GLENN s.r.o. riadenie projektu 1 080,00 € 03.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200494_-_glenn_s.r.o.pdf
20200493 2020 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 54,72 € 06.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200493_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200492 2020 Petr Mrázek čistenie odpadov 330,00 € 03.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200492_-_petr_mrazek.pdf
20200491 2020 Slovak Telekom, a.s. telefón 39,25 € 01.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200491_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200490 2020 Europapier Slovensko, s.r.o. dezinfekcia 120,91 € 27.11.2020 08.01.2021 PDF icon 20200490_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20200489 2020 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.12.2020 08.01.2021 PDF icon 20200489_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Stránky