Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200107	2020	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	634,87 €	05.03.2020	28.10.2020	20200107_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200106	2020	Elena Lejková	upratovacie služby	570,00 €	29.02.2020	28.10.2020	20200106_-_elena_lejkova.pdf
20200105	2020	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 360,50 €	01.03.2020	28.10.2020	20200105_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20200104	2020	Orange Slovensko, a.s.	telefón	17,65 €	06.03.2020	28.10.2020	20200104_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200103	2020	Slovak Telekom, a.s.	telefón	32,83 €	01.03.2020	28.10.2020	20200103_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20200102	2020	VVS , a.s.	spotreba vody	275,03 €	25.02.2020	28.10.2020	20200102_-_vvs_a.s.pdf
20200101	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	1 418,88 €	06.03.2020	28.10.2020	20200101_-_vse_a.s.pdf
20200100	2020	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	144,01 €	02.03.2020	28.10.2020	20200100_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200099	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	71,44 €	02.03.2020	28.10.2020	20200099_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200098	2020	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	259,99 €	26.02.2020	28.10.2020	20200098_-_pcprofi_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola