Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20150132	2015	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	57,26 €	30.03.2015	31.03.2016	20150132_-_jale.pdf
20150131	2015	PcProfi	spotreba IKT	59,90 €	26.03.2015	31.03.2016	20150131_-_pcprofi.pdf
20150130	2015	Exe, s.r.o	aktualizácia programov, licencia	1 889,70 €	25.03.2015	31.03.2016	20150130_-_exe.pdf
20150129	2015	Brakon	pracovné odevy	339,00 €	24.03.2015	31.03.2016	20150129_-_brakon.pdf
20150127	2015	Drevolip	nábytok	1 800,00 €	23.03.2015	18.03.2016	20150127_-_drevolip.pdf
20150126	2015	TelcoB	servis kopírovacieho zariadenia	17,03 €	20.03.2015	18.03.2016	20150126_-_telco_b.pdf
20150128	2015	Daffer, s.r.o.	nábytok	1 260,00 €	10.03.2015	18.03.2016	20150128_-_daffer.pdf
20150125	2015	Petr Mrázek	čistenie odpadov	270,00 €	19.03.2015	18.03.2016	20150125_-_petr_mrazek.pdf
20150124	2015	SOVMONT	výmena čerpadla v kotolni	1 039,20 €	12.03.2015	18.03.2016	20150124_-_sovmont.pdf
20150123	2015	PcProfi, s.r.o.	tonery	30,00 €	18.03.2015	18.03.2016	20150123_-_pcprofi.pdf

Evanjelická spojená škola