Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
20210291	2021	Slovak Telekom, a.s.	telefón - pevná linka	29,20 €	01.07.2021	19.09.2021
20210290	2021	SŠJ	obedy zo SF	54,60 €	05.07.2021	19.09.2021
20210289	2021	SŠJ	obedy zamestnanci	450,45 €	06.07.2021	19.09.2021
20210288	2021	SŠJ	dotácia - obedy žiaci	2 647,44 €	02.07.2021	19.09.2021
20210287	2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby za 07/2021	42,00 €	01.07.2021	19.09.2021
20210286	2021	MEVA-SK s.r.o.	nádoby na separovaný zber	131,52 €	10.06.2021	19.09.2021
20210285	2021	Darko Poljak	servis škrabky v Šj	140,00 €	25.06.2021	19.09.2021
20210284	2021	Dušan Damankoš	maliarske práce, pokládka dlažby, obklad	942,00 €	29.06.2021	19.09.2021
20210283	2021	MULTI-CLUB s.r.o.	čistiace prostriedky do konvektomatu	52,80 €	30.06.2021	19.09.2021
20210282	2021	Mária Vaverková	administratívne práce - kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov za 05/2021	160,00 €	15.06.2021	19.09.2021

Evanjelická spojená škola