| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170588 | 2017 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 19,60 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 |
 20170588_-_vse_a.s.pdf |
| 20170587 | 2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 41,03 € | 01.01.2018 | 31.01.2018 |
20170587_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
| 20170586 | 2017 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 61,50 € | 27.12.2017 | 31.01.2018 |
20170586_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
| 20170585 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 28,20 € | 27.12.2017 | 31.01.2018 |
20170585_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
| 20170584 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 30,43 € | 22.12.2017 | 31.01.2018 |
20170584_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
| 20170583 | 2017 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 75,04 € | 21.12.2017 | 31.01.2018 |
20170583_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
| 20170582 | 2017 | MB TECH BB s.r.o. | notebooky | 587,32 € | 22.12.2017 | 31.01.2018 |
20170582_-_mb_tech_bb_s.r.o.pdf |
| 20170581 | 2017 | Anna Gogová | administratívne a účtovnícke práce | 160,00 € | 22.12.2017 | 31.01.2018 |
20170581_-_anna_gogova.pdf |
| 20170580 | 2017 | SŠJ | obedy zo SF | 50,00 € | 21.12.2017 | 31.01.2018 |
20170580_-_ssj.pdf |
| 20170579 | 2017 | SŠJ | obedy žiaci | 648,48 € | 21.12.2017 | 31.01.2018 |
20170579_-_ssj.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- …
- nasledujúca ›
- posledná »