Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200158	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	4,67 €	27.04.2020	30.10.2020	20200158_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200157	2020	SŠJ	obedy žiaci	1 683,00 €	15.04.2020	30.10.2020	20200157_-_ssj.pdf
20200156	2020	SŠJ	obedy zo SF	11,60 €	15.04.2020	30.10.2020	20200156_-_ssj.pdf
20200155	2020	SŠJ	obedy zamestnanci	95,70 €	15.04.2020	30.10.2020	20200155_-_ssj.pdf
20200154	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	30.04.2020	30.10.2020	20200154_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200153	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	34,80 €	21.04.2020	30.10.2020	20200153_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200152	2020	BIZNIS:HELP s.r.o.	publicita	830,00 €	23.03.2020	30.10.2020	20200152_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20200151	2020	LiberaTerra, s.r.o.	aktívna matematika	298,80 €	10.04.2020	30.10.2020	20200151_-_liberaterra_s.r.o.pdf
20200150	2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	CD prehrávače	494,60 €	24.04.2020	30.10.2020	20200150_-_internet_mall_slovakia_s.r.o.pdf
20200149	2020	Slovak Telekom, a.s.	telefón	29,46 €	01.04.2020	30.10.2020	20200149_-_slovak_telekom_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola