Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200127	2020	GLENN s.r.o.	riadenie projektu	1 080,00 €	12.03.2020	28.10.2020	20200127_-_glenn_s.r.o.pdf
20200126	2020	R. D. Kunst	čistiace prostriedky	772,95 €	20.02.2020	28.10.2020	20200126_-_r.d.kunst_.pdf
20200125	2020	R. D. Kunst	kancelárske potreby	657,62 €	20.02.2020	28.10.2020	20200125_-_r._d._kunst.pdf
20200124	2020	Mgr. Tomáš Balogh	lyžiarsky kurz	1 280,00 €	21.02.2020	28.10.2020	20200124_-_mgr._tomas_balogh.pdf
20200123	2020	Mgr. Tomáš Balogh	lyžiarsky kurz	2 666,00 €	21.02.2020	28.10.2020	20200123_-_mgr._tomas_balogh.pdf
20200122	2020	ADGAMTOUR s.r.o.	osobná doprava	500,00 €	24.02.2020	28.10.2020	20200122_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20200121	2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ochrana osobných údajov	42,00 €	01.04.2020	28.10.2020	20200121_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20200120	2020	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programu	19,00 €	03.03.2020	28.10.2020	20200120_-_komensky_s.r.o.pdf
20200119	2020	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	03.03.2020	28.10.2020	20200119_-_komensky_s.r.o.pdf
20200118	2020	SŠJ	obedy SF	57,20 €	28.02.2020	28.10.2020	20200118_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola