Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180568	2018	RAJO a.s.	mliečne výrobky	76,81 €	26.11.2018	18.02.2019	20180568_-_rajo_a.s.pdf
20180567	2018	KVANT s.r.o.	učebné pomôcky	3,00 €	22.11.2018	18.02.2019	20180567_-_kvant_s.r.o.pdf
20180566	2018	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	65,12 €	20.11.2018	18.02.2019	20180566_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20180565	2018	Daffer s.r.o.	nábytok	18,00 €	19.11.2018	18.02.2019	20180565_-_daffer_s.r.o.pdf
20180564	2018	SANET	internet	150,00 €	15.11.2018	18.02.2019	20180564_-_sanet.pdf
20180563	2018	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	26,31 €	15.11.2018	18.02.2019	20180563_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20180562	2018	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	benefitné poukážky	1190,00 €	29.11.2018	18.02.2019	20180562_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf
20180561	2018	asupport s.r.o.	oprava projektora	150,00 €	16.11.2018	18.02.2019	20180561_-_asupport_s.r.o.pdf
20180560	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy, učebnice	42,76 €	13.11.2018	18.02.2019	20180560_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180559	2018	Orange Slovensko, a.s.	telefón	9,55 €	08.11.2018	18.02.2019	20180559_-_orange_slovensko_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola