Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180465	2018	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	63,53 €	03.10.2018	12.02.2019	20180465_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20180464	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	1151,52 €	01.10.2018	12.02.2019	20180464_-_vvs_a.s.pdf
20180463	2018	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2800,00 €	01.10.2018	12.02.2019	20180463_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20180462	2018	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	39,49 €	01.10.2018	12.02.2019	20180462_-_rajo_a.s.pdf
20180461	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	42,76 €	07.09.2018	12.02.2019	20180461_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180459	2018	News snd Media Holding a.s.	predplatné časopisu	85,00 €	08.10.2018	12.02.2019	20180459_-_news_and_media_holding_a.s.pdf
20180458	2018	Anna Gogová	administratívne služby	455,00 €	04.10.2018	12.02.2019	20180458_-_anna_gogova.pdf
20180457	2018	PUBLICOM, s.r.o.	učebné pomôcky	198,50 €	03.10.2018	12.02.2019	20180457_-_publicom_s.r.o.pdf
20180456	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	43,25 €	01.10.2018	12.02.2019	20180456_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180455	2018	Europapier Slovensko, s.r.o.	toaletný papier	666,54 €	28.09.2018	12.02.2019	20180455_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola