Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180381	2018	Dušan Damankoš	výroba nábytku	540,00 €	07.08.2018	29.01.2019	20180381_-_dusan_damankos.pdf
20180380	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	41,55 €	07.08.2018	24.01.2019	20180380_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180379	2018	IT Ware, s.r.o.	elektroinštalácia	324,00 €	31.07.2018	24.01.2019	20180379_-_it_ware_s.r.o.pdf
20180378	2018	TOP OFFICE s.r.o.	kľúčová skrinka	41,16 €	24.08.2018	24.01.2019	20180378_-_top_office_s.r.o.pdf
20180376	2018	VERLAG DASHOFER	knihy	24,20 €	13.07.2018	24.01.2019	20180376_-_verlag_dashofer.pdf
20180375	2018	EV-KONŠTRUKT	stavebné práce	9 973,00 €	31.08.2018	24.01.2019	20180375_-_erik_vass_ev-konstrukt.pdf
20180374	2018	VSE a.s.	spotreba elektriny	440,00 €	08.08.2018	24.01.2019	20180374_-_vse_a.s.pdf
20180373	2018	Petr Mrázek	čistenie odpadov	330,00 €	23.08.2018	24.01.2019	20180373_-_petr_mrazek.pdf
20180372	2018	SANET	internet	150,00 €	14.08.2018	24.01.2019	20180372_-_sanet.pdf
20180371	2018	GBÚ ECAV Slovensko, Orange Slovensko, a.s.	telefón	26,83 €	13.08.2018	24.01.2019	20180371_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola