Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170395	2017	TRANOSCIUS a.s.	učebnice	135,00 €	18.09.2017	25.01.2018	20170395_-_transcius_a.s.pdf
20170394	2017	GLOSSA	učebnice	45,20 €	18.09.2017	25.01.2018	20170394_-_glossa.pdf
20170393	2017	AITEC, s.r.o.	učebnice	120,12 €	16.09.2017	25.01.2018	20170393_-_aitec_s.r.o.pdf
20170392	2017	VSE a.s.	spotreba elektriny	410,00 €	11.09.2017	25.01.2018	20170392_-_vse_a.s.pdf
20170391	2017	Slovak Telekom, a.s.	telefón	23,99 €	08.09.2017	25.01.2018	20170391_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20170390	2017	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s	telefón	24,55 €	08.09.2017	25.01.2018	20170390_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170389	2017	Ing. Jaroslav Marinica - MARINI	oprava umývačky riadu	96,00 €	08.09.2017	25.01.2018	20170389_-_ing._jaroslav_marinica_-_marini.pdf
20170388	2017	DOBRÁ ŠKOLA, n.o.	časopisy	144,30 €	29.09.2017	25.01.2018	20170388_-_dobra_skola_n.o.pdf
20170387	2017	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy	43,66 €	17.08.2017	25.01.2018	20170387_-_raabe.pdf
20170386	2017	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	18.09.2017	25.01.2018	20170386_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola