Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170344	2017	ELPIS, s.r.o.	revízia elektriny	1 559,40 €	25.05.2017	24.01.2018	20170344_-_elpis_s.r.o.pdf
20170343	2017	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s	telefón	25,24 €	14.08.2017	24.01.2018	20170343_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170342	2017	SANET	internet	150,00 €	16.08.2017	24.01.2018	20170342_-_sanet.pdf
20170341	2017	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.	doména esspo.sk	61,79 €	24.07.2017	24.01.2018	20170341_-_exo_technologies_s.r.o.pdf
20170340	2017	Oprava gitár	oprava gitary	87,00 €	21.07.2017	24.01.2018	20170340_-_oprava_gitar.pdf
20170339	2017	VSE a.s.	spotreba elektriny	430,00 €	08.08.2017	24.01.2018	20170339_-_vse_a.s.pdf
20170338	2017	MP KANAL service s.r.o.	čistenie kanalizácie	105,84 €	09.08.2017	24.01.2018	20170338_-_mp_kanal_service_s.r.o.pdf
20170336	2017	Štefan Michňák	siete proti hmyzu	53,08 €	02.08.2017	24.01.2018	20170336_-_stefan_michnak.pdf
20170335	2017	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	10,97 €	02.08.2017	23.01.2018	20170335_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170334	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.08.2017	23.01.2018	20170334_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola