Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170049	2017	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	21,98 €	08.02.2017	11.04.2017	20170049_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20170048	2017	Mediatel, s.r.o.	dodatočný informačný riadok	120,00 €	10.02.2017	11.04.2017	20170048_-_mediatel_s.r.o.pdf
20170046	2017	J&B Unique SK, s.r.o.	potraviny	420 €	09.02.2017	11.04.2017	20170046_-_jb_unique_sk_s.r.o.pdf
20170045	2017	SANET	internet	33,00 €	09.02.2017	11.04.2017	20170045_-_sanet.pdf
20170044	2017	Indícia, n.o.	školenie	120,00 €	08.02.2017	11.04.2017	20170044_-_indicia_n.o.pdf
20170043	2017	Rajo a.s.	mlieko a mliečne výrobky	87,36 €	07.02.2017	11.04.2017	20170043_-_rajo_a.s.pdf
20170042	2017	INMEDIA, spol. s.r.o.	potraviny	64,36 €	06.02.2017	11.04.2017	20170042_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170041	2017	PaedDr. Ján Poracký	ubytovanie a stravovanie	291,20 €	04.02.2017	11.04.2017	20170041_-_paeddr._jan_poracky.pdf
20170040	2017	PaedDr. Ján Poracký	ubytovanie a stravovanie	2 710,00 €	04.02.2017	11.04.2017	20170040_-_paeddr._jan_poracky.pdf
20170039	2017	Minerálne vody a.s.	minerálka	7,92 €	03.02.2017	11.04.2017	20170039_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola