Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200478	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	88,15 €	03.12.2020	05.01.2021	20200478_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200477	2020	VVS, a.s.	spotreba vody	55,51 €	25.11.2020	05.01.2021	20200477_-_vvs_a.s.pdf
20200476	2020	Martin Šeteščák	rekonštrukcia interiéru	1 350,00 €	03.12.2020	02.01.2021	20200476_-_martin_setescak.pdf
20200475	2020	MILK-AGRO, s.r.o.	mlieko a mliečne výrobky	891,35 €	01.12.2020	02.01.2021	20200475_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520011_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20200474	2020	TRANOSCIUS a.s.	predplatné časopisu	130,00 €	26.11.2020	02.01.2021	20200474_-_tranoscius_a.s.pdf
20200473	2020	KROS a.s.	školenie	98,40 €	16.11.2020	02.01.2021	20200473_-_kros_a.s.pdf
20200472	2020	DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	benefitné poukážky	6 980,00 €	01.12.2020	02.01.2021	20200472_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf
20200471	2020	DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	benefitné poukážky	100,00 €	01.12.2020	02.01.2021	20200471_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf
20200470	2020	DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	stravné lístky	2 123,30 €	01.12.2020	01.01.2021	20200470_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf
20200469	2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	802,59 €	30.11.2020	01.01.2021	20200469_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola