Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200318	2020	Europapier Slovensko, s.r.o.	čistiace prostriedky	154,26 €	02.09.2020	08.11.2020	20200318_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20200317	2020	Samuel Záhradník	výdajník vody	50,46 €	02.09.2020	08.11.2020	20200317_-_samuel_zahradnik.pdf
20200316	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	31.08.2020	08.11.2020	20200316_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200315	2020	ECAV na Slovensku	telefón	14,55 €	31.08.2020	08.11.2020	20200315_-_ecav_na_slovensku.pdf
20200314	2020	RAABE Slovensko, s.r.o.	školská dokumentácia	47,10 €	25.08.2020	08.11.2020	20200314_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20200313	2020	RAABE Slovensko, s.r.o.	časopis	20,00 €	17.08.2020	08.11.2020	20200313_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20200312	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	330,00 €	07.08.2020	08.11.2020	20200312_-_vse_a.s.pdf, dobropis_4520006.pdf
20200311	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	43,05 €	10.09.2020	08.11.2020	20200311_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200310	2020	UNIQUE SR s.r.o.	ovocné šťavy	579,22 €	09.09.2020	08.11.2020	20200310_-_unique_sr_s.r.o.pdf
20200309	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	123,12 €	17.09.2020	08.11.2020	20200309_-_inmedia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola