Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200087	2020	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	2 532,60 €	18.02.2020	28.10.2020	20200087_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200086	2020	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	21 735,00 €	18.02.2020	28.10.2020	20200086_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200085	2020	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	1 350,02 €	18.02.2020	28.10.2020	20200085_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20200084	2020	SOBWATER, s.r.o.	servisné práce	380,40 €	14.02.2020	28.10.2020	20200084_-_sobwater_s.r.o.pdf
20200082	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	53,46 €	17.02.2020	28.10.2020	20200082_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200081	2020	Europapier Slovensko, s.r.o.	toaletný papier	394,14 €	10.02.2020	28.10.2020	20200081_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20200080	2020	SANET	internet	150,00 €	14.02.2020	28.10.2020	20200080_-_sanet.pdf
20200079	2020	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	31.01.2020	28.10.2020	20200079_-_it_ware_s.r.o.pdf
20200078	2020	TECHNICKÉ SLUŽBY mesta PREŠOV, a.s.	vývoz odpadu	120,72 €	14.02.2020	28.10.2020	20200078_-_technicke_sluzby_mesta_presov_a.s.pdf
20200077	2020	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	73,26 €	20.02.2020	28.10.2020	20200077_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola