Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20150323	2015	Daffer, s.r.o.	nábytok	2 860,00 €	11.06.2015	11.04.2016	20150323_-_daffer.pdf
20150322	2015	RWE Gas Slovensko	spotreba plynu	3 000,00 €	01.08.2015	11.04.2016	20150322_-_rwe.pdf
20150321	2015	Štefan Bašista - BAFEX	interiérová farba	173,45 €	31.07.2015	11.04.2016	20150321_-_bafex.pdf
20150320	2015	VVS, a.s.	spotreba vody	514,03 €	29.07.2015	11.04.2016	20150320_-_vvs.pdf
20150319	2015	Orange Slovensko, a.s.	telefón	35,80 €	03.07.2015	11.04.2016	20150319_-_orange.pdf
20150318	2015	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	6,76 €	24.07.2015	11.04.2016	20150318_-_cbc.pdf
20150317	2015	Marek Bačo	vodoinštalačné práce	1 365,00 €	17.07.2015	11.04.2016	20150317_-_marek_baco.pdf
20150316	2015	INSGRAF s.r.o.	nábytok	194,70 €	15.07.2015	11.04.2016	20150316_-_insgraf.pdf
20150315	2015	VSE, a.s.	spotreba elektriny	1 140,00 €	08.06.2015	11.04.2016	20150315_-_vse.pdf
20150314	2015	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	72,22 €	15.07.2015	11.04.2016	20150314_-_milkagro.pdf

Evanjelická spojená škola