Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200448	2020	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	109,04 €	19.11.2020	01.01.2021	20200448_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20200447	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	80,57 €	19.11.2020	01.01.2021	20200447_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200446	2020	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	18,32 €	16.11.2020	01.01.2021	20200446_-_inmedia_s.r.o.pdf
20200445	2020	KOMENSKY, s.r.o.	aktualizácia programov	52,00 €	26.10.2020	01.01.2021	20200445_-_komensky_s.r.o.pdf
20200444	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	980,00 €	08.10.2020	01.01.2021	20200444_-_vse_a.s.pdf
20200443	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	663,36 €	06.11.2020	01.01.2021	20200443_-_vse_a.s.pdf
20200442	2020	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	0,00 € uhrádza Slovenský mliekarenský zväz	11.11.2020	01.01.2021	20200442_-_rajo_a.s.pdf
20200441	2020	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	35,17 €	26.10.2020	01.01.2021	20200441_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20200440	2020	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	02.11.2020	01.01.2021	20200440_-_komensky_s.r.o.pdf
20200439	2020	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.11.2020	01.01.2021	20200439_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola