Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190167	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	179,79 €	04.04.2019	07.05.2019	20190167_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190166	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	54,72 €	04.04.2019	07.05.2019	20190166_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190165	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	03.04.2019	07.05.2019	20190165_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190164	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	86,98 €	03.04.2019	07.05.2019	20190164_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190163	2019	BTS-PO, s.r.o.	výkon BOZP	15,00 €	02.04.2019	07.05.2019	20190163_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190162	2019	BTS-PO, s.r.o.	výkon BOZP	264,00 €	02.04.2019	07.05.2019	20190162_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190161	2019	KOMENSKY, s.r.o.	virtuálna knižnica	16,56 €	02.04.2019	07.05.2019	20190161_-_komensky_s.r.o.pdf
20190160	2019	Učebné pomôcky SLOVAKIA	učebné pomôcky	33,90 €	02.04.2019	07.05.2019	20190160_-_ucebne_pomocky_slovakia.pdf
20190159	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	30,48 €	02.04.2019	07.05.2019	20190159_-_rajo_a.s.pdf
20190158	2019	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 500,00 €	01.04.2019	07.05.2019	20190158_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola