Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190024	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	223,15 €	24.01.2019	06.05.2019	20190024_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190023	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	23.01.2019	06.05.2019	20190023_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190022	2019	BTS-PO, s.r.o.	doplnenie hasiacich prístrojov	139,80 €	23.01.2019	06.05.2019	20190022_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190021	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	48,47 €	24.01.2019	06.05.2019	20190021_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190020	2019	JurisDat	predplatné časopisu	25,00 €	21.01.2019	06.05.2019	20190020_-_jurisdat.pdf
20190019	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	40,42 €	17.01.2019	06.05.2019	20190019_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190018	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	91,30 €	17.01.2019	06.05.2019	20190018_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190017	2019	IT Ware, s.r.o.	oprava zámku - zadné dvere	60,00 €	18.01.2019	06.05.2019	20190017_-_itware_s.r.o.pdf
20190016	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	98,89 €	17.01.2019	06.05.2019	20190016_-_rajo_a.s.pdf
20190015	2019	J&B Unique SK s.r.o.	ovocná šťava	628,76 €	14.01.2019	06.05.2019	20190015_-_jb_unique_sk_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola