Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170190	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	772,28 €	24.04.2017	13.07.2017	20170190_-_vvs_a.s.pdf
20170189	2017	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	49,22 €	23.04.2017	13.07.2017	20170189_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20170188	2017	TŠK SOUL Prešov	kurz spoločenského tanca	250,00 €	15.03.2017	13.07.2017	20170188_-_tsk_soul_presov.pdf
20170187	2017	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	30,54 €	24.04.2017	13.07.2017	20170187_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20170186	2017	MEMC Ichthys	ubytovanie, strava	631,80 €	24.04.2017	13.07.2017	20170186_-_memc_ichthys.pdf
20170185	2017	GBÚ Bratislava, Orange Slovensko, a.s.	telefón	25,43 €	21.04.2017	13.07.2017	20170185_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20170184	2017	ŠKOLEX, s.r.o.	keramická tabuľa	631,97 €	21.04.2017	13.07.2017	20170184_-_skolex_s.r.o.pdf
20170183	2017	IVAN-KOM, s.r.o.	čistenie komínov v kotolni	24,00 €	18.04.2017	13.07.2017	20170183_-_ivan-kom_s.r.o.pdf
20170182	2017	Olivier production s.r.o.	fotokurz	240,00 €	11.04.2017	13.07.2017	20170182_-_olivier_production_s.r.o.pdf
20170181	2017	VVS, a.s.	spotreba vody	19,57 €	29.03.2017	13.07.2017	20170181_-_vvs_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola