Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170099	2017	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	doména ekgym.sk	14,99 €	09.03.2017	12.04.2017	20170099_-_exo_technologies_s.r.o.pdf
20170098	2017	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	29,99 €	08.03.2017	12.04.2017	20170098_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20170097	2017	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	03.03.2017	12.04.2017	20170097_-_espik_group_s.r.o.pdf
20170096	2017	VSE, a.s.	spotreba elektriny	1 190,00 €	10.02.2017	12.04.2017	20170096_-_vse_a.s.pdf
20170095	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 188,00 €	01.03.2017	12.04.2017	20170095_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20170094	2017	SŠJ	obedy zo SF	47,85 €	28.02.2017	12.04.2017	20170094_-_ssj.pdf
20170093	2017	SŠJ	obedy zamestnanci	459,36 €	28.02.2017	12.04.2017	20170093_-_ssj.pdf
20170092	2017	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	892,28 €	28.02.2017	12.04.2017	20170092_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20170091	2017	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	515,23 €	28.02.2017	12.04.2017	20170091_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20170090	2017	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	805,28 €	28.02.2017	12.04.2017	20170090_-_milk-agro_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola