Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190147	2019	R. D. Kunst	kancelárske potreby	699,53 €	07.03.2019	07.05.2019	20190147_-_r.d.kunst_.pdf
20190146	2019	IT Ware, s.r.o.	IT support 16	150,00 €	01.03.2019	07.05.2019	20190146_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190144	2019	VSE a.s.	spotreba elektriny	1 160,00 €	11.03.2019	07.05.2019	20190144_-_vse_a.s.pdf
20190143	2019	Dušan Damankoš	interiérové vybavenie	536,00 €	06.03.2019	07.05.2019	20190143_-_dusan_damankos.pdf
20190142	2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.04.2019	07.05.2019	20190142_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190141	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	150,21 €	28.03.2019	07.05.2019	20190141_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190140	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	1 357,36 €	29.03.2019	07.05.2019	20190140_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190139	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	668,36 €	29.03.2019	07.05.2019	20190139_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190138	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	3,36 €	25.03.2019	07.05.2019	20190138_-_rajo_a.s.pdf
20190137	2019	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 051,86 €	28.03.2019	07.05.2019	20190137_-_milk-agro_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola