Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20160286	2016	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT, tonery	26,40 €	09.06.2016	18.09.2016	20160286_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20160285	2016	RAABE Slovensko, s.r.o.	učebnice EZŠ	32,00 €	09.06.2016	18.09.2016	20160285_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20160284	2016	KVANT s.r.o.	učebné pomôcky EZŠ	296,00 €	09.06.2016	18.09.2016	20160284_-_kvant_s.r.o.pdf
20160283	2016	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	21,98 €	08.06.2016	18.09.2016	20160283_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20160282	2016	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	360,00 €	07.06.2016	18.09.2016	20160282_-_anna_gogova.pdf
20160281	2016	Slovenská pošta, a.s.	časopis	4,00 €	03.06.2016	18.09.2016	20160281_-_slovenska_posta_a.s.pdf
20160280	2016	Slovak Telekom, a.s.	telefón	41,10 €	02.06.2016	18.09.2016	20160280_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20160279	2016	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	01.06.2016	18.09.2016	20160279_-_espik_group_s.r.o.pdf
20160278	2016	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	spotreba plynu	3 188,00 €	01.06.2016	18.09.2016	20160278_-_rwe_gas_slovensko_s.r.o.pdf
20160277	2016	ZACHEJ.sk, s.r.o.	knihy	32,73 €	02.06.2016	18.09.2016	20160277_-_zachej.sk_.pdf

Evanjelická spojená škola