Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190034	2019	SŠJ	obedy zamestnanci	543,85 €	31.01.2019	06.05.2019	20190034_-_ssj.pdf
20190033	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	980,35 €	30.01.2019	06.05.2019	20190033_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190032	2019	SŠJ	obedy zo SF	73,00 €	31.01.2019	06.05.2019	20190032_-_ssj.pdf
20190031	2019	SŠJ	obedy žiaci	1 086,96 €	31.05.2019	06.05.2019	20190031_-_ssj.pdf
20190030	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	54,60 €	31.01.2019	06.05.2019	20190030_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190029	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	50,13 €	30.01.2019	06.05.2019	20190029_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190028	2019	ESPIK Group s.r.o.	vývoz odpadu zo ŠJ	22,80 €	24.01.2019	06.05.2019	20190028_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190027	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	38,27 €	25.01.2019	06.05.2019	20190027_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190026	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	6,12 €	24.01.2019	06.05.2019	20190026_-_rajo_a.s.pdf
20190025	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	102,54 €	24.01.2019	06.05.2019	20190025_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola