Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180216	2018	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	247,00 €	07.05.2018	20.07.2018	20180216_-_anna_gogova.pdf
20180215	2018	PE-PRESS, s.r.o.	samolepky	26,80 €	04.05.2018	20.07.2018	20180215_-_pe-press_s.r.o.pdf
20180214	2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	04.05.2018	20.07.2018	20180214_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20180213	2018	INMEDIA s.r.o.	potraviny	11,62 €	14.05.2018	20.07.2018	20180213_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180212	2018	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	27,60 €	03.05.2018	20.07.2018	20180212_-_rajo_a.s.pdf
20180211	2018	Daffer s.r.o.	náhradné protišmykové kryty na stoličky	18,00 €	27.04.2018	20.07.2018	20180211_-_daffer_s.r.o.pdf
20180210	2018	VVS, a.s.	spotreba vody	790,84 €	25.04.2018	20.07.2018	20180210_-_vvs_a.s.pdf
20180209	2018	RAABE Slovensko, s.r.o.	školské dokumenty	46,80 €	23.04.2018	20.07.2018	20180209_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20180208	2018	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	28,92 €	24.04.2018	20.07.2018	20180208_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20180207	2018	SŠJ	obedy zamestnanci	421,67 €	30.04.2018	20.07.2018	20180207_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola