Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180495	2018	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	21,76 €	18.10.2018	13.02.2019	20180495_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180494	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	173,26 €	18.10.2018	13.02.2019	20180494_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180493	2018	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	266,06 €	18.10.2018	13.02.2019	20180493_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180492	2018	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	26,38 €	18.10.2018	13.02.2019	20180492_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20180491	2018	MasterWeb s.r.o.	programovacie práce	50,00 €	17.10.2018	13.02.2019	20180491_-_masterweb_s.r.o.pdf
20180490	2018	FIMES:ART s.r.o.	publicita	339,86 €	15.10.2018	13.02.2019	20180490_-_fimesart_s.r.o.pdf
20180489	2018	RAJO a.s.	mliečne výrobky	39,49 €	15.10.2018	13.02.2019	20180489_-_rajo_a.s.pdf
20180488	2018	IVAN-KOM, s.r.o.	revízia komínov	30,00 €	15.10.2018	13.02.2019	20180488_-_ivan-kom_s.r.o.pdf
20180487	2018	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	20,80 €	12.10.2018	13.02.2019	20180487_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20180486	2018	BTS-PO, s.r.o.	revízia hasiacich prístrojov	379,14 €	12.10.2018	13.02.2019	20180486_-_bts-po_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola