Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170262	2017	Minerálne vody a.s.	minerálky	14,32 €	08.06.2017	18.07.2017	20170262_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20170261	2017	Indícia, s.r.o.	učebnice	51,38 €	24.05.2017	18.07.2017	20170261_-_indicia_s.r.o.pdf
20170260	2017	Didactive.sk s.r.o.	učebné pomôcky	137,40 €	19.05.2017	18.07.2017	20170260_-_didactive.sk_s.r.o.pdf
20170259	2017	KB sport HK, s.r.o.	učebné pomôcky	59,83 €	19.05.2017	18.07.2017	20170259_-_kb_sport_hks.r.o.pdf
20170258	2017	Krimar s.r.o.	športové potreby	163,98 €	18.05.2017	18.07.2017	20170258_-_krima_s.r.o.pdf
20170257	2017	HAKA	klip rámy	145,28 €	15.05.2017	18.07.2017	20170257_-_haka.pdf
20170255	2017	Anna Gogová	administratívne a účtovnícke práce	380,00 €	08.06.2017	18.07.2017	20170255_-_anna_gogova.pdf
20170254	2017	Orange Slovensko, a.s.	telefón - mobilný internet	23,99 €	08.06.2017	18.07.2017	20170254_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20170253	2017	Slovak Telekom, a.s.	telefón	50,86 €	01.06.2017	18.07.2017	20170253_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20170252	2017	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	3 000,00 €	01.06.2017	18.07.2017	20170252_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola