Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20180247	2018	Fax & Copy Prešov s.r.o.	oprava kopírky	79,20 €	15.05.2018	20.07.2018	20180247_-_fax_copy_presov_s.r.o.pdf
20180246	2018	SANET	internet	150,00 €	15.05.2018	20.07.2018	20180246_-_sanet.pdf
20180245	2018	Europapier Slovensko, s.r.o.	toaletný papier	544,97 €	11.05.2018	20.07.2018	20180245_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf
20180244	2018	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	33,12 €	07.05.2018	20.07.2018	20180244_-_espik_group_s.r.o.pdf
20180243	2018	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, s.r.o.	telefón	25,48 €	07.05.2018	20.07.2018	20180243_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20180242	2018	Dušan Damankoš	výroba majetku	1540,00 €	04.05.2018	20.07.2018	20180242_-_dusan_damankos.pdf
20180241	2018	Branko Kocian	prenájom - seminár	1348,80 €	03.05.2018	20.07.2018	20180241_-_branko_kocian-vydavatelstvo_motyl.pdf
20180240	2018	Branko Kocian	polpenzia - seminár	931,15 €	03.05.2018	20.07.2018	20180240_-_branko_kocian-vydavatelstvo_motyl.pdf
20180239	2018	Slovak Telekom, a.s.	telefón	53,22 €	01.05.2018	20.07.2018	20180239_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20180238	2018	TRANOSCIUS a.s.	metodická príručka	12,62 €	15.05.2018	20.07.2018	20180238_-_tranoscius_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola