Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190136	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	54,29 €	28.03.2019	07.05.2019	20190136_-_ryba_kosice.pdf
20190135	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	850,72 €	27.03.2019	07.05.2019	20190135_-_vvs_a.s.pdf
20190134	2019	MUZIKER, a.s.	klavír Yamaha	599,00 €	22.03.2019	07.05.2019	20190134_-_muziker.pdf
20190133	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocné šťavy	23,54 €	28.03.2019	07.05.2019	20190133_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190132	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	81,91 €	21.03.2019	07.05.2019	20190132_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190131	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	131,96 €	21.03.2019	07.05.2019	20190131_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190130	2019	Pekáreň JALE Tulčík	pekárenské výrobky	89,14 €	19.03.2019	07.05.2019	20190130_-_pekaren_jale_tulcik.pdf
20190129	2019	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	47,42 €	18.03.2019	07.05.2019	20190129_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190128	2019	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	189,98 €	18.03.2019	07.05.2019	20190128_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20190127	2019	RAJO a.s.	mlieko a mliečne výrobky	66,96 €	14.03.2019	07.05.2019	20190127_-_rajo_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola