Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190362	2019	GLOSSA	knihy, učebnice	392,00 €	04.07.2019	22.01.2020	20190362_-_glossa.pdf
20190361	2019	B2B Partner s.r.o.	spisová skriňa	188,40 €	14.06.2019	22.01.2020	20190361_-_b2b_partner_s.r.o.pdf
20190360	2019	BROSS TECHNOLOGY, s.r.o.	korková tabuľa	36,07 €	17.05.2019	22.01.2020	20190360_-_bross_technology_s.r.o.pdf
20190359	2019	Ing. Dušan Majerník	fotografické služby	58,00 €	01.08.2019	22.01.2020	20190359_-_ing._dusan_majernik_-_dmphoto.pdf
20190358	2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby 08/19	42,00 €	01.08.2019	28.10.2019	20190358_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190357	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	680,65 €	24.07.2019	28.10.2019	20190357_-_vvs_a.s.pdf
20190356	2019	GBÚ ECAV Slovensko, Orange Slovensko, a.s.	telefón	27,31 €	19.07.2019	28.10.2019	20190356_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190355	2019	RAABE Slovensko, s.r.o.	knihy, učebnice	194,50 €	17.07.2019	28.10.2019	20190355_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf
20190354	2019	Littera	knihy, učebnice	159,50 €	17.07.2019	28.10.2019	20190354_-_littera.pdf
20190353	2019	L. K. Permanent s.r.o.	predplatné Ev. posol	23,40 €	15.07.2019	28.10.2019	20190353_-_l._k._permanent_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola