Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20200248	2020	Orange Slovensko, a.s.	telefón	25,78 €	07.07.2020	31.10.2020	20200248_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20200247	2020	VVS , a.s.	spotreba vody	1 098,00 €	07.07.2020	31.10.2020	20200247_-_vvs_a.s.pdf
20200246	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	473,37 €	07.07.2020	31.10.2020	20200246_-_vse_a.s.pdf
20200245	2020	VSE a.s.	spotreba elektriny	450,00 €	05.06.2020	31.10.2020	20200245_-_vse_a.s.pdf
20200244	2020	Andrej Višňovský	tvrdé obaly	80,00 €	02.07.2020	31.10.2020	20200244_-_andrej_visnovsky.pdf
20200243	2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ochrana osobných údajov	42,00 €	01.07.2020	31.10.2020	20200243_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20200242	2020	SOXX - Stravné lístky, s.r.o.	benefitné poukážky	106,00 €	30.06.2020	31.10.2020	20200242_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf
20200241	2020	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	1 085,69 €	30.06.2020	31.10.2020	20200241_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20200240	2020	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	792,99 €	29.06.2020	31.10.2020	20200240_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520004.pdf
20200239	2020	RASLEN, s.r.o.	pekárenské výrobky	209,48 €	26.06.2020	31.10.2020	20200239_-_raslen_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola