Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190443	2019	VSE a.s.	spotreba elektriny	400,00 €	09.09.2019	09.02.2020	20190443_-_vse_a.s.pdf
20190442	2019	Genus Pharma s.r.o.	učebné pomôcky	36,57 €	08.10.2019	09.02.2020	20190442_-_genus_pharma_s.r.o.pdf
20190441	2019	UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA	učebné pomôcky	83,47 €	08.10.2019	09.02.2020	20190441_-_ucebne_pomocky_slovakia.pdf
20190440	2019	Gabriela Šimová-Farebné dni EU	učebné pomôcky	25,00 €	10.10.2019	09.02.2020	20190440_-_gabriela_simova_farebne_dni_eu.pdf
20190439	2019	PUBLICOM s.r.o.	učebné pomôcky	399,00 €	03.10.2019	09.02.2020	20190439_-_publicom_s.r.o.pdf
20190438	2019	Orange Slovensko, a.s.	mobilný internet	44,47 €	06.10.2019	09.02.2020	20190438_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190437	2019	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	učebné pomôcky	6,40 €	08.10.2019	09.02.2020	20190437_-_musica_liturgica_s.r.o.pdf
20190436	2019	Mgr. Peter Kučera	učebné pomôcky	46,60 €	08.10.2019	09.02.2020	20190436_-_mgr._peter_kucera.pdf
20190435	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	1 572,88 €	30.09.2019	09.02.2020	20190435_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190434	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	606,85 €	30.09.2019	09.02.2020	20190434_-_jurkohouse_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola