Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190291	2019	Orange Slovensko, a.s.	mobilný telefón,internet	38,76 €	06.06.2019	19.07.2019	20190291_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190290	2019	IT Ware, s.r.o.	kontrola servera	150,00 €	01.06.2019	19.07.2019	20190290_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190289	2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.06.2019	19.07.2019	20190289_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190287	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	46,04 €	18.06.2019	19.07.2019	20190287_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190286	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	116,12 €	12.06.2019	19.07.2019	20190286_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190285	2019	ADGAMTOUR s.r.o.	doprava žiakov	445,00 €	11.06.2019	19.07.2019	20190285_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20190284	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	11.06.2019	19.07.2019	20190284_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190283	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	90,32 €	06.06.2019	19.07.2019	20190283_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190282	2019	Daffer s.r.o.	nábytok	1 025,00 €	06.06.2019	19.07.2019	20190282_-_daffer_s.r.o.pdf
20190281	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	2,88 €	06.06.2019	19.07.2019	20190281_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola