Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190606	2019	GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s.	telefón	29,34 €	14.12.2019	16.02.2020	20190606_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190605	2019	BIZNIS.HELP s.r.o.	publicita	238,28 €	19.12.2019	16.02.2020	20190605_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20190604	2019	Jozef Soročin JSL	poster	48,00 €	17.12.2019	16.02.2020	20190604_-_jozef_sorocin_jsl.pdf
20190603	2019	BEKWOODCOTE s.r.o.	stavebný materiál	1 548,85 €	10.12.2019	16.02.2020	20190603_-_bekwoodcote_s.r.o.pdf
20190602	2019	BTS-PO, s.r.o.	výkon BOZP	90,00 €	16.12.2019	16.02.2020	20190602_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190601	2019	BTS-PO, s.r.o.	výkon BOZP	259,20 €	16.12.2019	16.02.2020	20190601_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190600	2019	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	714,83 €	19.12.2019	16.02.2020	20190600_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190599	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	34,90 €	18.12.2019	16.02.2020	20190599_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190598	2019	CANIS SAFETY a.s.	pracovné odevy	51,19 €	11.12.2019	16.02.2020	20190598_-_canis_safety_a.s.pdf
20190597	2019	SŠJ	dotácie-obedy žiaci	1 946,28 €	06.12.2019	16.02.2020	20190597_-_ssj.pdf

Evanjelická spojená škola