Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190044	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	83,36 €	04.02.2019	06.05.2019	20190044_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190043	2019	Ballux, s.r.o.	odborný seminár	20,00 €	04.02.2019	06.05.2019	20190043_-_ballux_s.r.o.pdf
20190042	2019	innogy Slovensko s.r.o.	spotreba plynu	2 328,40 €	01.02.2019	06.05.2019	20190042_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190041	2019	SANET	internet	33,00€	01.02.2019	06.05.2019	20190041_-_sanet.pdf
20190040	2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon zodpovednej osoby	42,00 €	01.02.2019	06.05.2019	20190040_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190039	2019	Indícia, n.o.	konferencia	139,00 €	08.03.2019	06.05.2019	20190039_-_indicia_n.o.pdf
20190038	2019	Slovak Telekom, a.s.	pevná linka	40,31 €	01.02.2019	06.05.2019	20190038_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190037	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	1 072,56 €	31.01.2019	06.05.2019	20190037_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190036	2019	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 200,30€	31.01.2019	06.05.2019	20190036_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190035	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	127,23 €	31.01.2019	06.05.2019	20190035_-_inmedia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola