Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210271	2021	GBÚ ECAV, O2	mobilný telefón	14,33 €	25.06.2021	19.09.2021
20210270	2021	Fax & Copy Prešov s.r.o.	tlačiareň	208,90 €	24.06.2021	05.09.2021	20210270_-_faxcopy_presov_s.r.o.pdf
20210269	2021	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	40,61 €	24.06.2021	05.09.2021	20210269_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20210268	2021	STIEFEL EUROCART s.r.o.	učebné pomôcky EMŠ	453,00 €	22.06.2021	05.09.2021	20210268_-_stiefel_eurocart_s.r.o.pdf
20210267	2021	MP KANAL, s.r.o.	čistenie kanalizácie	644,04 €	15.06.2021	05.09.2021	20210267_-_mp_kanal_service_s.r.o.pdf
20210266	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	88,98 €	25.06.2021	05.09.2021	20210266_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210265	2021	KROS a.s.	program OLYMP	368,64 €	24.06.2021	05.09.2021	20210265_-_kros_a.s.pdf
20210264	2021	KROS a.s.	program OMEGA	204,67 €	24.06.2021	05.09.2021	20210264_-_kros_a.s.pdf
20210263	2021	preskoly.sk s.r.o.	učebnice	198,00 €	21.06.2021	05.09.2021	20210263_-_preskoly.sk_s.r.o.pdf
20210262	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	176,72 €	21.06.2021	05.09.2021	20210262_-_inmedia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola