Evanjelická spojená škola

Prešov

Vyhľadávanie

Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20180485 2018 JURKOHOUSE, s.r.o. mäsové výrobky 535,15 € 11.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180485_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20180484 2018 VSE a.s. spotreba elektriny 910,00 € 09.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180484_-_vse_a.s.pdf
20180483 2018 Fax & Copy s.r.o. tlačiareň 249,50 € 15.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180483_-_fax_copy_s.r.o.pdf
20180482 2018 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 57,00 € 12.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180482_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20180481 2018 Libera Terra, s.r.o. učebné pomôcky 12,40 € 11.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180481_-_liberaterra_s.r.o.pdf
20180480 2018 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 384,30 € 11.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180480_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20180479 2018 PcProfi, s.r.o. spotreba IKT 249,00 € 11.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180479_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20180478 2018 INMEDIA, s.r.o. potraviny 21,67 € 11.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180478_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180477 2018 INMEDIA, s.r.o. potraviny 251,45 € 11.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180477_-_inmedia_s.r.o.pdf
20180476 2018 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 14,32 € 10.10.2018 12.02.2019 PDF icon 20180476_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Stránky