Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20170272	2017	Jozef Rejdovjan	ubytovanie a strava pre ŠvP	3 717,00 €	19.06.2017	18.07.2017	20170272_-_jozef_rejdovjan.pdf
20170271	2017	KROS a.s.	aktualizácia programov	368,64 €	19.06.2017	18.07.2017	20170271_-_kros_a.s.pdf
20170270	2017	Ing. Jaroslav Marinica-MARINI	oprava umývačky riadu	96,00 €	13.06.2017	18.07.2017	20170270_-_ing._jaroslav_marinica_-_mariny.pdf
20170269	2017	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz odpadu	25,92 €	09.06.2017	18.07.2017	20170269_-_espik_group_s.r.o.pdf
20170268	2017	PcProfi, s.r.o.	spotreba IKT	898,36 €	08.06.2017	18.07.2017	20170268_-_pcprofi_s.r.o.pdf
20170267	2017	RYBA Košice, s.r.o.	potraviny	15,25 €	09.06.2017	18.07.2017	20170267_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20170266	2017	VSE, a.s.	spotreba elektriny	1 050,00 €	08.06.2017	18.07.2017	20170266_-_vse_a.s.pdf
20170265	2017	OZ Plavecká škola NEMO	plavecký výcvik	1 675,20 €	08.06.2017	18.07.2017	20170265_-_oz_plavecka_skola_nemo_presov.pdf
20170264	2017	INMEDIA, spol. s.r.o.	potraviny	68,24 €	08.06.2017	18.07.2017	20170264_-_inmedia_s.r.o.pdf
20170263	2017	Rajo a.s.	mlieko a mliečne výrobky	61,92 €	06.06.2017	18.07.2017	20170263_-_rajo_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola