Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20210261	2021	VVS, a.s.	spotreba vody	1 370,00 €	07.06.2021	05.09.2021	20210261_-_vvs_a.s.pdf
20210260	2021	CBC Slovakia s.r.o.	kopírovanie	57,25 €	17.06.2021	05.09.2021	20210260_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20210259	2021	IT Ware, s.r.o.	IT support	150,00 €	31.05.2021	05.09.2021	20210259_-_it_ware_s.r.o.pdf
20210258	2021	DOXX - Stravné lístky, s.r.o.	stravné lístky	1 931,80 €	17.06.2021	05.09.2021	20210258_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf
20210257	2021	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	109,75 €	17.06.2021	05.09.2021	20210257_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210256	2021	BEKWOODCOTE s.r.o.	sadrokartón	107,90 €	29.04.2021	05.09.2021	20210256_-_bekwoodcote_s.r.o.pdf
20210255	2021	GLENN s.r.o.	riadenie projektu	1 080,00 €	04.06.2021	05.09.2021	20210255_-_glenn_s.r.o.pdf
20210254	2021	CZ ECAV Prešov, Patmos	učebnice	129,69 €	15.06.2021	05.09.2021	20210254_-_cz_ecav_presov.pdf
20210253	2021	BEKWOODCOTE s.r.o.	sadrokartón	191,86 €	27.05.2021	05.09.2021	20210253_-_bekwoodcote_s.r.o.pdf
20210252	2021	Orbis Pictus Istropolitana	učebnice	383,00 €	08.06.2021	05.09.2021	20210252_-_orbis_pictus_istropolitana_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola