Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190596	2019	SŠJ	obedy DSD	9,00 €	06.12.2019	16.02.2020	20190596_-_ssj.pdf
20190595	2019	SŠJ	obedy zamestnanci	605,55 €	06.12.2019	16.02.2020	20190595_-_ssj.pdf
20190594	2019	SŠJ	obedy zo SF	73,40 €	06.12.2019	16.02.2020	20190594_-_ssj.pdf
20190593	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	260,45 €	20.12.2019	16.02.2020	20190593_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190592	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	15,52 €	20.12.2019	16.02.2020	20190592_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190591	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	156,29 €	18.12.2019	16.02.2020	20190591_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190590	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	771,58 €	18.12.2019	16.02.2020	20190590_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190589	2019	RASLEN, s.r.o.	pekárenské výrobky	130,49 €	18.12.2019	16.02.2020	20190589_-_raslen_s.r.o.pdf
20190588	2019	VSE a.s.	spotreba elektriny	1 418,93 €	06.12.2019	16.02.2020	20190588_-_vse_a.s.pdf
20190587	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	1 589,00 €	06.12.2019	16.02.2020	20190587_-_vvs_a.s.pdf

Evanjelická spojená škola