Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry	Rok	Dodávateľ	Predmet	Cena	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia	Dokument
20190505	2019	MINERÁLNE VODY a.s.	galóny vody	14,32 €	23.10.2019	16.02.2020	20190505_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190504	2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	ovocie a zelenina	32,76 €	25.10.2019	16.02.2020	20190504_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190503	2019	INMEDIA, s.r.o.	potraviny	217,91 €	25.10.2019	16.02.2020	20190503_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190502	2019	RASLEN, s.r.o.	pekárenské výrobky	163,72 €	28.10.2019	16.02.2020	20190502_-_raslen_s.r.o.pdf
20190501	2019	RYBA Košice s.r.o.	potraviny	139,99 €	25.10.2019	16.02.2020	20190501_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190500	2019	MILK-AGRO, s.r.o.	potraviny	1 056,47 €	29.10.2019	09.02.2020	20190500_-_milk_agro_s.r.o.pdf
20190499	2019	JURKOHOUSE, s.r.o.	mäso a mäsové výrobky	939,56 €	29.10.2019	09.02.2020	20190499_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190498	2019	VVS, a.s.	spotreba vody	900,00 €	25.09.2019	09.02.2020	20190498_-_vvs_a.s.pdf
20190497	2019	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	školenie	30,00 €	01.10.2019	09.02.2020	20190497_-_icv_kosice_n.o.pdf
20190496	2019	CBC Slovakia, s.r.o.	kopírovanie	26,06 €	24.10.2019	09.02.2020	20190496_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Evanjelická spojená škola